Devolução de Compra

• Para criar uma Devolução de Compra para seu fornecedor, entre no módulo Vendas, selecione a aba pedido e em seguida Manutenção (Novo).

• Clique em Novo ou utilize o atalho F2 para iniciar o pedido.

• Selecione Devolução de Compra na Operação e no Detalhamento.

• Selecione o fornecedor para qual será feita a devolução.

• Clique na aba Devolução de Compra

• Em Opções de Busca você poderá buscar a nota de compra a ser devolvida usando os filtros: Período, Nota Fiscal, Pedido ou Produto.

• Preencha de acordo com o filtro escolhido e clique em Buscar.

• Clique sobre a linha do produto e em seguida clique na flag verde para selecionar o produto.

• Clique em Adiciona produto (Selec) para adicionar o produto no pedido.

• Volte para a aba Itens.

OBS: Caso queira fazer uma devolução parcial, preencha o campo Qtde. com a quantidade que será devolvida.

• Libere o pedido e clique em Nota Fiscal para faturá-lo.

• Clique novamente em Nota Fiscal

• Clique em Transmitir NF-e.

• Clique novamente em Transmitir.

• O código de envio deverá ser 103 e o de retorno 100.