Devolução de Venda – Data C Sistemas

Entre no módulo Vendas. Na barra superior clique em Pedido e depois selecione Manutenção (Novo).

Na tela do Pedido, clique no botão Novo na barra inferior ou aperte F2.

Selecione a Operação: Devolução de Venda e o Detalhamento: Devolução de Venda (ou conforme a configuração do seu Grupo Tributário).

Insira o cliente no campo Pessoa (coloque o código ou aperte F1, localize o cliente e transporte). Insira o Vendedor (caso tenha).

Clique na aba Devolução de Venda, selecione o filtro de busca, coloque as informações e clique no botão Buscar.

OBS: Caso prefira digitar os produtos e valores, vá na aba itens e insira-os. Depois vá na aba Doc. Referenciados e informe o tipo e o documento referenciado. Libere o pedido, clique em Nota Fiscal, confira os valores e impostos e emita o documento.

Selecione o(s) produto(s) que serão devolvidos e depois clique em Adicionar produto (Selec.).

OBS: Para selecionar o produto clique no item e depois no ícone verde, ou clique no item e aperte espaço no teclado.

Clique na aba Itens, confira as quantidades, valores e impostos.

OBS: Clique na aba Doc. Referenciados e confira se o documento fiscal está referenciado (NF-e de Venda). Caso não esteja, informe o tipo do documento fiscal e a chave de acesso (se for o caso) do documento de venda.

Após a conferência, libere o pedido e clique no botão Nota Fiscal.

Confira as quantidades, valores dos produtos e impostos, insira o volume (caso tenha), insira o texto legal (caso tenha). Após as conferências, clique em Nota Fiscal.

Confirme as datas, informe o transportador (caso tenha) e clique no botão Transmitir NF-e.

Selecione a NF-e, clique em Transmitir e depois em Buscar Recibo.