Antes de fazer o recibo de pagamento, é necessário que a tabela mês esteja criada e os recibos de pagamento processados. Caso possua alguma dúvida em algum dos dois processos, acesse os manuais abaixo:
Tabela Mês
https://datacsistemashelp.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360031436731-Tabela-M%C3%AAs
Iniciar Competência / Processar Recibos
Uma vez que os processos acima já estejam concluídos, acesse “Recibo de Pagamento” > “Mensal por Estabelecimento” para acessar o recibo mensal de todos os funcionários de determinado estabelecimento ou “Recibo de Pagamento” > “Mensal Funcionário” para acessar o recibo de pagamento de apenas um determinado funcionário.
Seguiremos em exemplo o “Mensal por Estabelecimento”. Após o acessar, será necessário preencher o “Estabelecimento” e o “Tipo de Registro” dos funcionários ao qual deseja visualizar.
Selecione o funcionário e clique no botão “Recibo de Pagamento” ou dê dois cliques na linha do funcionário para abrir o respectivo recibo de pagamento.
Para melhor explicar a tela de recibo de pagamento, irei dividir ela em 3 partes.
Na parte superior, ficam os dados representantes do recibo de pagamento.
Estarão contidos nessa parte:
- O Mês/Ano da competência;
- O código e nome do “Funcionário”;
- O código e nome do “Estabelecimento”;
- A data de “Admissão” do funcionário;
- A “Função” do funcionário;
- E por último, a “Lotação” onde o funcionário estava alocado ao possuir tal recibo.
Na parte intermediaria estarão descritos os eventos que irão definir os vencimentos e descontos que o funcionário possui.
Esta parte é formada por uma tabela onde possuem os dados:
- O código do “Evento”;
- A “Descrição” do evento;
- O “Complemento”, quando houver;
- A “Referência” do evento;
- A “Descrição” da referência, na qual será possível ver se a referência se trata de dias, horas, a relação binaria em “1-sim” ou “0-Não” entre outros;
- E o valor, que será descrito como “Vencimento” quando for saldo a receber e “Desconto” quando for saldo a pagar.
Ao final da parte intermediaria, existe uma linha em azul na qual será possível ver a “Observação do Evento” quando houver. No exemplo abaixo é possível visualizar que para o evento “785 – Desconto Descanso Semanal Remunerado” existe a observação que tal evento está no recibo de pagamento devido a uma falta na data de 02/08/2019.
A parte inferior será contida de diversas outras informações.
Na 1ª linha irá conter o valor do “Salário Contratual” e o local onde será possível visualizar o cadastro dele, em “F6 – Alterar Salário Contratual”. A frente, estará o valor “Líquido a Receber” e o somatório dos vencimentos e descontos.
Na 2ª e 3ª linha estarão as bases e valores de INSS, FGTS e IRRF.
Na 4ª linha estarão dispostos alguns botões:
- CNPJ – Copia o número de CPNJ da empresa;
- CPF – Copia o número de CPF do funcionário;
- PIS – Copia o PIS do funcionário;
- F5 – Complemento – Utilizado para preencher o campo de ‘complemento’ do determinado evento;
- F9 - Memória Cálculo – Permitido apenas para determinados eventos que possuem ‘memória de cálculo’;
- F10 - Imprimir – Permite a impressão do recibo;
- Excluir Recibo...F12 – Permite a exclusão do recibo.
Na 5ª linha será possível visualizar uma descrição “Recibo Impresso...F7 – Cancela Impressão” quando o recibo estiver impresso, do contrário, ela estará em branco. Para cancelar a impressão e liberar a exclusão do recibo, aperte a tecla “F7” do teclado.
Na 7ª linha estarão dispostos os campos para inserir ou retirar algum determinado evento do recibo de pagamento.
Seja para inserir ou retirar algum evento, o primeiro campo será preenchido com o código do evento desejado. Caso possua dúvida em qual código, pressione ‘F1’ ou dê dois cliques nesse campo e ele irá abrir uma tela de busca.
Os demais campos que aparecerem na frente farão “Referência” e/ou “Valor do Evento” a serem preenchidos. Existem 3 tipos de eventos, sendo eles:
- Valor – Para os eventos de valor, será possível preencher o “Valor de Referência” e o “Valor do Evento” que serão dispostos no recibo de pagamento, de forma manual.
- Referência – Para os eventos de referência, será descrito qual a referência a ser seguida e então será preenchido com o valor adequado por aquela referência. No exemplo abaixo a referência está em “Dia”, logo será preenchido o “Nº de Dias” para as faltas.
- Lógico – Para os eventos lógicos, deverá ser preenchido apenas ‘1’ ou ‘0’ no “Valor do Evento”, sendo 1 para incluir o evento e 0 para excluir. Os eventos lógicos possuem cálculos internos no sistema e não podem ser modificados.
Na 8ª e última linha do recibo de pagamento irá possuir o “ID”, o “Fato Gerador” e o “Recibo eSocial” (quando transmitido) do recibo de pagamento.
Em caso de dúvidas em relação aos demais recibos, acesse os respectivos manuais:
RECIBO DE FÉRIAS
https://datacsistemashelp.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360030666952-Recibo-de-F%C3%A9rias
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
https://datacsistemashelp.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360032669752-Adiantamento-de-Sal%C3%A1rio
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Obs: “Estes dados são meramente ilustrativos, podendo ou não estarem condizentes ao período escolhido e serão usados para exemplificar como serão feitos os lançamentos. Aconselhamos ao usuário que pesquise os valores atuais e sua veracidade nos órgãos competentes, para assim efetuar o devido lançamento com seus respectivos valores.” |
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