EFD ICMS IPI

1- Conferência de Documentos Fiscais

Para iniciar os parâmetros acesse: “Lançamentos”, ”Entrada (Planilha)”.

• Para minimizar futuros erros na geração do arquivo, recomendamos consistir os  lançamentos efetuados:

• Campo chave de acesso, no caso de Documentos Eletrônicos.
• Documento Cancelado, Inutilizado, Normal, são identificados através do campo Situação.
• Coerência em relação ao CFOP, CST e o campo lançado.

 

2- Apurações:

Após verificar os registros de entrada e saída, o próximo passo será gerar as
apurações, para obter os valores totais de impostos, credor ou devedor. 

2.1- Apuração ICMS – Débito / Crédito

Obs. No exemplo abaixo será demonstrado o procedimento utilizando a apuração de ICMS, porém cabe
ao responsável verificar a necessidade das demais apurações.

Nesta tela abaixo o usuário deverá fazer a conferência, bem com devidos estornos, caso necessário,

lembrando que no caso do EFD ICMS - IPI, para efetuar qualquer ajuste consulte: O Portal Sped da sua UF.

• No caso de débito será necessário imprimir a guia de recolhimento afim de
  informar este débito para o programa validador “PVA”.

3- Ajustes / Sped.

Os ajustes podem ser feitos nos documentos fiscais: No Registro de Entrada ou saída, ou na Apuração, situações estas previstas nos manuais de ajustes, disponíveis no site: O Portal Sped da sua UF.

Para selecionar, dar dois clics ou F1 no campo "Ajuste" 

Na tela de cadastro selecione o ajuste condizente com a operação desejada

Abaixo, exemplo de ajuste para Apropriação de Crédito CIAP

 4- Geração do Arquivo EFD ICMS / IPI

Após a processo de geração do Arquivo, abra o Programa Validador (PVA) e no campo "Nome do Arquivo", Ctrl + V para colar o caminho do arquivo a ser importado.

Caso tenha qualquer dúvida referente à Configuração / Geração do Arquivo ou quiser entender como efetuar os parâmetros da melhor maneira, entre em contato com o nosso Atendimento Especializado.