EFD-Contribuições – Data C Sistemas

1- Manutenção do Cadastro - Impostos:

Para iniciar os parâmetros acesse: “Arquivo”, ”Produtos / Serviços” ,

”Manutenção do Cadastro -Impostos ”.

Nesta tela deverá ser feito a parametrização das alíquotas de PIS, COFINS, CST/ PIS e CST/
COFINS.

1.1- Parâmetros dos Itens / Mercadorias:

Obs. No Registro de saída, além das informações citadas acima, quando houver débito preencher a
Contribuição Social; Que é a forma de contribuição da empresa, exemplo: Lucro Real,
Presumido etc.

Regra de preenchimento para o Registro de Entrada: no caso de não aproveitamento de
crédito, informar somente o CST, não informar alíquota para os impostos.

Regra de preenchimento para o Registro de Saída:

Quando informado as alíquotas, é obrigatório definir a Contribuição Social.

Não havendo débito do imposto, preencher somente: CST/PIS, CST/COFINS e Natureza
isenta, conforme tabela existente em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616 .

Obs. É possível parametrizar vários lançamentos, para isto basta selecionar os lançamentos em
sequência utilizando a tecla Shift, ou intercalados pressionando a tecla Ctrl e clicando nos lançamentos.

Após definir os parâmetros a serem atualizados, Clique em Processar Parâmetros.

Clicar no botão Exportação de Lançamentos PIS/COFINS, para exportar a configuração para registro selecionado: Entrada ou Saída.

2- Detalhamento de CFOP x CST:

Após parametrizar os itens, Acesse o Menu: "Relatórios", "Detalhamento de CFOP x CST": Nesta tela
iremos tratar as exceções, uma vez que o mesmo item pode ser lançado em CFOPs que
podem ser: Tributado ou não

Caso haja necessidade de manutenção, Duplo Clique na linha do CFOP, para abrir a tela abaixo.

Após as manutenções acima você deverá informar a conta federal, que é o detalhamento das
receitas em relação aos CFOPs

F1 no Campo "Conta Federal", Selecionar a conta para PIS e COFINS condizente com o
CFOP e CST do lançamento.

3- Módulo Tributos Federais:

Após a parametrização das Contas, abrir o Módulo de Tributos Federais, onde é gerado a
apuração dos impostos.

Para totalizar os valores de PIS e COFINS Clique em: < F3 > Importação Livros Fiscais

Obs. Após confirmar os valores dos impostos é necessário fazer a Impressão dos DARFs

4- Exportação - do Arquivo:

Caso tenha qualquer dúvida referente à Configuração / Geração do Arquivo ou quiser entender como efetuar os parâmetros da melhor maneira, entre em contato com o nosso Atendimento Especializado.