Apuração - Transmissão

O passo a passo para configurar e transmitir o EFD-Reinf, pode ser conferido neste vídeo:

Configuração do Certificado Digital

Para iniciar a configuração dos parâmetros acesse: “Arquivo”, “Empresa”, “Manutenção do Cadastro”.

Na aba certificado digital, informe o número de série e senha do certificado.

Caso o certificado seja modelo A1 terá que ser apontado o caminho do arquivo PFX.

 

Competências

Acesse o módulo Tributos Federais e clique no botão “EFD-Reinf” na parte superior da tela para entrar no Controle das Competências.

Crie uma nova competência na qual vai pertencer ao período de transmissão, clique no botão “Novo” ou aperte a tecla “F2”.

Nessa tela é feito as informações referente a escrituração a ser transmitida é informado o Mês / Ano, Informações Adicionais, Classificação Tributaria da pessoa jurídica, Situação da Pessoa Jurídica e Informações do Contribuinte, sendo essas informações essenciais para criar a competência da escrituração a ser transmitida, caso não for preenchido qualquer dessas informações o sistema não permiti prosseguir com a transmissão, para prosseguir clique em  “Confirmar” ou aperte a tecla “F12”.

A tela de transmissão vai ser aberta onde efetivamente vai ser realizado as transmissões dos eventos R-1000, R-2010, R-2020 e R-2060.

 

Evento R-1000

Primeiro evento a ser transmitido é o R-1000, que se trata das informações gerais da empresa, este evento somente é necessário sua transmissão no primeiro mês de apresentação da escrituração ou quando houver necessidade de realizar retificação referente a informações cadastrais da empresa.

Para transmitir efetivamente o evento R-1000 pelo sistema clique na opção transmitir“EFD-Reinf / R-1000”.

Busca de Recibo e Protocolo de Fechamento

Existem ocasiões onde as informações referentes as transmissões foram realizadas diretamente no portal do eCAC, sendo assim é necessário fazer no sistema a informação do recibo R-1000 na opção:

Ao informar o número de recibo R-1000, é preciso buscar o recibo de fechamento no portal eCAC, com isso o sistema vai ser abastecido com as informações de envio referente ao período da apuração atual, permitindo realizar as transmissões das competências seguintes pelo sistema, para isso clique no botão “Buscar Recibo Fechamento/Portal eCAC”.

 

Eventos R-2010 e R-2020

As telas de transmissão dos eventos R-2010 e R-2020 são iguais, o que difere é apenas o ambiente onde é feito a transmissões de Serviços Tomados e Serviços Prestados respectivamente. 

Para importar as notas a serem transmitidas e suas informações de retenção clique no botão “Importação – Livros Fiscais” ou aperte a tecla “F3”.

 

Em ambas telas você consegue conferir as informações relativas a Prestadores ou Tomadores de Serviço, Relação de Notas Fiscais de Serviços Tomados ou Prestados e as informações sobre os Tipos de Serviços.

Evento R-2060

Neste evento R-2060 será apresentado as informações de apurações da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Nessa tela é feita a conferência das informações pertinentes a apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta auferida no período de forma centralizada por estabelecimento e pelos valores de acordo com a tabela CPRB divulgada pela receita.

 Assim como nas outras telas de transmissão pode ser realizado a importação das informações no módulo do Livros Fiscais no botão “Importação – Livros Fiscais”.

Finalizar Competência

Feitos as devidas transmissões dos Eventos R-1000, R-2010, R-2020 e R-2060 realize o fechamento da competência para o EFD-Reinf, para isso acesse novamente a tela de transmissão do evento R-1000 e após transmitidos os devidos eventos, verifique que o questionário de informações adicionais é preenchido automaticamente para sim ou para não onde houver informações transmitidas para cada um deles.

Transmitidos os devidos eventos e respondido o questionário realize o envio do fechamento através do botão “Finalizar / EFD Reinf” ou aperte a tecla “F12”:

Caso a empresa tenha necessidade de posteriormente retificar as informações referente a apuração deve ser feito a reabertura do período através do botão “Reabertura / Período”.

Caso tenha qualquer dúvida referente à Transmissão ou quiser entender como efetuar os parâmetros da melhor maneira, entre em contato com o nosso Atendimento Especializado.