Notas de Atualização
Índice
- 24 de Agosto de 2021 - Versão 363.01
- 22 de Julho de 2021 - Versão 362.01
- 31 de Maio de 2021 - Versão 360.00
- 18 de Maio de 2021 - Versão 359.01
- 03 de Maio de 2021 - Versão 358.00
- 19 de Abril de 2021 - Versão 357.02
- 15 de Março de 2021 - Versão 355.02
- 22 de Fevereiro de 2021 - Versão 354.01
- 27 de Janeiro de 2021 - Versão 352.03
------------------------------------------------
24 de Agosto de 2021 - Versão 363.01
Retorno de afastamento por suspensão pela MP 1.045/2021
1 - Para efetuar o retorno da suspensão, primeiro se certifique de estar na competência do retorno e então vá em "MP 1.045" > "Retorno Afastamento por Suspensão".
2 - Selecione o "Estabelecimento" desejado e clique na tela para aparecer os funcionários afastados daquela empresa que necessitam de retorno.
3 - Preencha a data de retorno no campo "Informe último Dia do afastamento" e depois selecione todos os funcionários que terão seu retorno. Feito isso, clique em "Informar a Data de Retorno" e depois em "Salvar".
4 - Será gerado um evento S-2230 para transmitir ao eSocial, uma vez que é necessário informar o retorno do afastamento.
Retorno de redução salarial/carga horaria pela MP 1.045/2021
1 - Para efetuar o retorno da redução salarial/carga horária, primeiro se certifique de estar na competência do retorno e então vá em "MP 1.045" > "Retorno de Redução Salarial/Carga Horária".
2 - Selecione o "Estabelecimento" desejado e clique na tela para aparecer os funcionários com redução.
3 - Na parte superior da tela irá aparecer os funcionários a serem selecionados. Na parte do meio, irão aparecer os salários de antes da redução e o reduzido, de acordo com o funcionário que estiver selecionado.
4 - Deverão ser selecionados apenas os funcionários que tiverem a mesma escala de horário, uma vez que ela será preenchida ainda nessa tela.
5 - Na parte inferior da tela deverá preencher com a nova tabela de horário do funcionário, agora que irá deixar de utilizar a redução de salario e carga horária.
6 - Uma vez selecionado os funcionários e preenchido a escala de horário, clique em "Confirmar as Informações" para salvar os dados no cadastro dos funcionários.
7 - Será gerado um evento S-2206 para transmitir as informações de alterações de salário e carga horária ao eSocial.
Ajustes internos do sistema
Foram realizados alguns ajustes internos e melhorias no sistema
------------------------------------------------
22 de Julho de 2021 - Versão 362.01
Mudança do evento S-1250 para EFD-Reinf
"Conforme descrito na Nota Orientativa S-1.0 nº 01/2021, item 3, o evento S-1250 (versão 2.5) poderá ser recebido com período de apuração até 06/2021 e somente até o dia 20/07/2021. A partir de 21/07, as informações contempladas no S-1250 passam a ser enviadas exclusivamente pelo evento R-2055 na EFD-Reinf."
Conforme o texto acima que veio diretamente do eSocial, o evento S-1250 deixará de ser prestado pela folha de pagamento uma vez que não mais pertencerá ao eSocial e sim à EFD-Reinf.
Inserção do botão de cópia de nome de funcionário
Foi inserido no cadastro do funcionário um botão para cópia do nome. Ao clicar no botão, o nome do funcionário entrará na seleção de cópia do Windows, bastando dar o comando “CTRL” + “V” para o colar em algum arquivo de texto.
É possível verificar também em relação a cópia fácil, o botão "F7" para o nome e "F6" para o CPF do funcionário, ainda na tela de seleção de funcionários.
Inserção de relatório de admissão preliminar
Foi inserido no sistema um relatório para visualizar as admissões preliminares feitas em determinada competência.
1 - Para acessar o relatório selecione a competência desejada e então vá em “Arquivos” > “Funcionários” > “Admissão Preliminar” > “Consulta”.
Ao abrir a tela de consulta irá aparecer todos os funcionários que tiveram admissões preliminar e todos os dados relacionados a eles.
Inserção de impressão da consulta de redução e suspensão do trabalho
Para verificar a "Consulta" da suspensão e redução no trabalho, vá em "MP 1.045" > "Consulta".
Agora na aba de “Consulta Suspensão Redução” foi inserido o “Filtro” para que possa escolher visualizar somente uma das opções ou ambas e foi inserido o botão de “Imprimir”, para imprimir o relatório das suspensões e reduções efetuadas.
Inserção de relatório de horário de trabalho de funcionário por estabelecimento
Foi inserido no sistema um relatório de horário de trabalho de funcionários. Para acessar o mesmo, vá em “Relatórios” > “Operacional” > “Horário de Trabalho”.
Selecione o “Estabelecimento” ao qual deseja e então irá aparecer o horário de trabalho de todos os funcionários ativos de tal estabelecimento.
Ajustes internos do sistema
Foram realizados alguns ajustes internos e melhorias no sistema
------------------------------------------------
31 de Maio de 2021 - Versão 360.00
Notas da Versão - 360.00
Prorrogação da Suspensão de Trabalho
1 – Para a prorrogação da suspensão o caminho será o mesmo de a fazer pela primeira vez, “MP 1.045” > “Suspensão”;
2 – Após selecionar o “Estabelecimento” marque a opção “Fazer prorrogação” e então clique em “Selecionar os funcionários”;
3 – Irão aparecer os funcionários e na parte inferior da tela o período já registrado de suspensão do mesmo. Selecione os funcionários desejados e depois verifique que o campo onde se colocaria a data da suspensão será modificado para a “Data Prorrogação”, também será necessário preencher o “Número de Dias”. Feito isso, clique em “Processar”;
4 – Irá aparecer uma janela mostrando que o processamento foi concluído e na mesma linha da suspensão anterior irá mostrar o preenchimento dos campos “Dias Prorrogação” e “Data da Prorrogação”. Clique em “Confirmar” para finalizar o processo de prorrogação da suspensão dentro da folha de pagamento.
Prorrogação da Redução de Jornada e Salário
1 – Para a prorrogação da redução o caminho será o mesmo de a fazer pela primeira vez, “MP 1.045” > “Redução”;
2 – Após selecionar o “Estabelecimento” marque a opção “Fazer prorrogação” e então clique em “Selecionar os funcionários”;
3 – Irão aparecer os funcionários e na parte inferior da tela o período já registrado de redução do mesmo. Selecione os funcionários desejados e depois verifique que o campo onde se colocaria a data da redução será modificado para a “Data Prorrogação”, também será necessário preencher o “Número de Dias” e então o sistema irá calcular a “Data Final”;
4 – Diferente da primeira vez que foi feito a redução, não será necessário preencher os demais campos, como “Percentual”, “Horas por Semana”, “Horário de Trabalho Coletivo” ou “Alteração Salarial”, uma vez que irá apenas dar sequência para o mesmo já feito anteriormente, utilizando então os mesmos dados já lançados. Feito isso, clique em “Processar prorrogação”;
5 – Será possível verificar na mesma linha da redução anterior o preenchimento dos campos “Dias Prorrogação” e “Data da Prorrogação”.
Geração e Importação do Arquivo de Prorrogação
1 – Para gerar o arquivo de prorrogação, o caminho será o mesmo da geração normal de arquivo, “MP 1.045” > “Arquivo BEM”;
2 – Selecione o “Estabelecimento” desejado, confirme as datas de salários anteriores e então no “Tipo de Arquivo” selecione “Prorrogação”. Feito isso, clique em “Selecionar Funcionários” para aparecer os funcionários que tiveram dados referentes à MP 1.045 nesta competência.
3 – Selecione os funcionários ao qual deseja incluir no arquivo de prorrogação e clique em “Gravar Arquivo”;
OBS: Arquivos de prorrogação e de início de suspensão ou redução de contrato de trabalho devem ser feitos separadamente. Ao importar para o Empregador Web, arquivos de prorrogação devem possuir apenas funcionários com prorrogação na competência em questão.
4 – Uma vez gerado o arquivo pela folha de pagamento, entre no site do “Empregador Web” e na opção de importação do arquivo do BEM, selecione o “Tipo de Arquivo” como “Prorrogação”;
5 – Clique em “Escolher arquivo” e então aperte “CTRL” + “V” para colar o endereço do arquivo gerado pela folha de pagamento e depois clique em “Validar”;
6 – Uma vez que o arquivo não contenha erros irá aparecer o “Resultado da validação” como na cor verde e que o documento foi aprovado.
Ajustes internos do sistema
Foram realizados alguns ajustes internos e melhorias no sistema
------------------------------------------------
18 de Maio de 2021 - Versão 359.01
Notas da Versão - 359.01
Coleta de Dados
Ao iniciar a folha de pagamento irá aparecer uma tela com os campos para preenchimento de “Nome”, “Email” e “Celular”.
Nosso objetivo é armazenar os e-mails individuais no quais podemos ter contato diretamente com o usuário da folha de pagamento para avaliações e avisos importantes, separando dos e-mails coletivos do escritório. Já em relação ao campo “Celular”, será para inserção em um grupo do WhatsApp onde receberá mensagens esporádicas como a de liberação de versão.
Envio de relatórios e recibos via e-mail
Foi implementado uma funcionalidade à folha de pagamento para poder enviar os recibos de pagamento diretamente ao e-mail do funcionário e alguns relatórios ao e-mail do estabelecimento.
1 – Para cadastrar o e-mail do colaborador ao qual será recebido o recibo, vá dentro do cadastro do próprio colaborador e na aba “Dados Pessoais” preencha o campo “E-Mail”;
2 – Para o preenchimento do estabelecimento, entre dentro do “Cadastro de Estabelecimento” desejado e na aba “Dados Cadastrais” preencha o campo “E-Mail”;
3 – Para enviar os contra cheques direto ao e-mail de cada funcionário, vá em “Relatórios” > “Contra Cheque – Email”;
4 – Selecione o “Estabelecimento” e qual a “Identificação do Recibo” que deseja enviar;
OBS: Recomendamos que os envios sejam feitos que os recibos estejam adequadamente concluídos.
Caso tenha dúvida na geração de algum recibo, acesse o link abaixo e seja transferido aos manuais de recibos.
https://datacsistemashelp.zendesk.com/hc/pt-br/sections/360006468532-Recibos
5 – Ao clicar na tela irá aparecer os funcionários daquele estabelecimento com alguns dados referentes ao tipo de recibo selecionado. Selecione os funcionários que deseja enviar e então clique em “Enviar”;
6 – Aparecerá uma janela para digitar alguma mensagem que seja enviada junto do arquivo PDF do recibo de pagamento para o colaborador. Uma vez digitada a mensagem, clique em “Confirmar” para que o envio seja concluído;
7 – Para os casos de relatórios, o mesmo será enviado diretamente ao e-mail registrado no cadastro do estabelecimento. Basta selecionar o relatório desejado e então na parte inferior esquerda da tela, marcar o campo “Enviar por email” e clicar em “Enviar”.
Relatório de MOPP/CNH
1 – Para acessar o relatório de “Vencimento MOPP/CNH”, acesse “Relatórios” > “Operacional” > “Vencimentos” > “Vencimento MOPP/CNH”;
2 – Selecione o “Estabelecimento” desejado, a “Função” dos funcionários e a “Data Limite” ao qual deseja consultar e clique em “Processar”. Feito isso, irá aparecer os funcionários pertencentes à função e as datas. Leva-se em consideração a data de vencimento do “Toxicológico” como 30 meses à partir de seu início.
Os preenchimentos dos dados referentes ao MOPP e da CNH podem ser consultados no “Cadastro do funcionário” na aba “Documentos Pessoais”.
O preenchimento do exame toxicológico pode ser consultado no menu “Arquivos” > Funcionários” > “Exame Toxicológico”.
Ajustes internos do sistema
Foram realizados alguns ajustes internos e melhorias no sistema
------------------------------------------------
03 de Maio de 2021 - Versão 358.00
Notas da Versão - 358.00
MP 1.045
Foi implementado no menu a funcionalidade para a “MP1.045” de 2021, pela qual será feita a “Suspensão” e a “Redução” de horários, sua “Consulta” e o respectivo “Arquivo BEM” que será importado no Empregador Web.
Suspensão do Contrato de Trabalho
1 – Para fazer a suspensão do trabalho siga o caminho: “MP 1.045” > “Suspensão”;
2 – Ao entrar na tela de suspensão selecione o “Estabelecimento” e depois clique em “Selecionar os funcionários” para que apareça na tela os funcionários da empresa aptos a fazer a suspensão (funcionários não afastados e que não possuam redução);
3 – Selecione os funcionários que deseja lançar a suspensão;
4 – Preencha os campos “Data de Início”, “Número de Dias” e a “Data Final” com seus respectivos valores e então clique em “Processar”, então irá aparecer uma janela com a descrição de “Processamento Concluído” na tela;
6 – Após o processo feito irá aparecer a linha descritiva com os dados referentes a suspensão e nela será possível preencher o campo “Valor da Ajuda” caso a empregado possua a ajuda compensatória mensal dada pelo empregador. Tal valor será lançado individualmente e caso não seja preenchido será informado como o valor de R$0,00;
OBS: ESTE VALOR DEVE SER LANÇADO MANUALMENTE NO RECIBO DE PAGAMENTO.
7 – Uma vez que os passos acima foram concluídos será possível “Imprimir Contrato”. A impressão irá gerar as folhas de contrato referente a todos os funcionários selecionados com os dados alterados de acordo com os respectivos funcionários;
OBS: O TERMO DEVE SER FEITO E ASSINADO 2 DIAS ANTES DO INÍCIO DO AFASTAMENTO.
8 – Clique em “Confirmar” para salvar todas as informações preenchidas nos passos anteriores e concluir a geração da suspensão. Ao fazer isso irá gerar o devido afastamento e o evento S-2230 para o funcionário.
OBS: A TRANSMISSÃO DO S-2230 SERÁ EFETUADA PELOS “EVENTOS NÃO PERIÓDICOS” COMO OS DEMAIS AFASTAMENTOS E DEPOIS SERÁ NECESSÁRIO TRANSMITIR O RETORNO DO AFASTAMENTO QUANDO O FUNCIONÁRIO RETORNAR AO TRABALHO.
Redução Salarial e Carga Horária
1 – Para fazer a suspensão do trabalho siga o caminho: “MP 1.045” > “Redução”;
2 – Ao entrar na tela de Redução selecione o “Estabelecimento” e depois clique em “Selecionar os funcionários” para que apareça na tela os funcionários da empresa aptos a fazer a redução (funcionários não afastados e que não possuam redução);
3 – Selecione os funcionários que deseja lançar a redução;
4 – Preencha os campos “Data de Início”, “Número de Dias”, “Data Final”, “Percentual” (Percentual a ser reduzido), e “Horas Por Semana” (Horas trabalhadas por semana) com seus respectivos valores e então clique em “Processar redução salarial”;
5 – Após o processo feito irá aparecer a linha descritiva com os dados referentes a redução e nela será possível preencher o campo “Valor da Ajuda” caso a empregado possua a ajuda compensatória mensal dada pelo empregador. Tal valor será lançado individualmente e caso não seja preenchido será informado como o valor de R$0,00;
OBS: Este valor deve ser lançado manualmente no recibo de pagamento.
6 – Preenchido os “Dados da Redução” agora irá preencher o horário de trabalho. O horário será separado em 2 abas, sendo elas:
- “Horário de Trabalho Coletivo” – Horário que será efetuado para todos os funcionários exceto para aqueles que preencheram o “Horário Individual”;
- “Horário Individual” – Este horário de trabalho será preferencial e utilizado para aquele funcionário que irá possuir um horário diferente dos demais funcionários. Para utilização da mesma, selecione o funcionário e então clique em “Horário Individual” e preencha a tabela de horário;
EXEMPLO: Todos os funcionários de uma empresa irão ter uma redução de jornada de 50%, no qual trabalhem apenas 4 horas diurnas por dia ao invés das 8 horas tradicionais, porém o “João” irá trabalhar em uma escala de horário diferente, fazendo suas 4 horas à noite. neste caso, todos exceto João irão utilizar a tabela de horários descrita em “horário de trabalho coletivo” e para João será utilizado a tabela de horários descrita em “horário individual”.
7 – Uma vez que os dados da redução e os horários de trabalho já tenham sido preenchidos, iremos alterar para a aba de “Alteração Salarial” e efetivar a redução salarial.
Clique na aba “Alteração Salarial”, na parte superior da tela, irá aparecer já selecionados os funcionários que tiveram os dados de redução preenchidos.
8 – Clique em “Calcular a Redução” para que o sistema calcule a diferença de salário a ser imposta no cadastro do funcionário.
9 – Clique em “Confirmar as Informações” para que o sistema salve os dados no cadastro do funcionário e gere o evento S-2206 devido às alterações geradas.
10 – Uma vez que os passos acima foram concluídos será possível “Imprimir Contrato”. A impressão irá gerar as folhas de contrato referente a todos os funcionários selecionados com os dados alterados de acordo com os respectivos funcionários;
OBS: Caso o processo seja interrompido no meio por algum motivo, como fechar o programa, apertar “ESC”, etc..., basta desmarcar a opção de “não visualizar funcionários que já possuem redução” e clicar novamente em “selecionar os funcionários” para que os funcionários apareçam novamente e possa continuar o processo.
Consulta
1 – Para consultar os funcionários da atual competência que tiveram Suspensão ou Redução de contrato, basta ir em “MP 1.045” > “Consulta”;
2 – Na tela de “Consulta Suspensão Redução” será possível verificar diversos dados relacionados aos funcionários e suas respectivas suspensões e reduções daquela competência.
Arquivo BEM e Validação
1 – Para gerar o arquivo BEM vá em “MP 1.405” > “Arquivo BEM”;
2 – Na tela do “Arquivo Magnético BEM”, selecione o “Estabelecimento” e as datas do “Antepenúltimo Salário”, “Penúltimo Salário”, “Último Salário” e clique em “Selecionar Funcionários”.
3 – Irá aparecer os funcionários os dados que irão estar no arquivo BEM. Selecione os funcionários que irão no arquivo a ser produzido e clique em “Gravar Arquivo”.
Irá aparecer uma tela dizendo que o arquivo foi gerado e o caminho do mesmo estará copiado na máquina, podendo ser utilizado por meio do atalho “CTRL” + “V” em algum canal de texto.
4 – Acesse o site do “Empregador Web” e na parte de “Validar Leiaute Bem” selecione o “Tipo de Arquivo” como “Cadastro”.
5 – Clique em “Escolher arquivo” e então utilize o caminho “CTRL” + “V” que estava salvo da geração do arquivo para achar o caminho do mesmo. Clique em “Abrir” e depois “Validar” para verificar se o arquivo está validando corretamente.
Ajustes internos do sistema
Foram realizados alguns ajustes internos e melhorias no sistema
------------------------------------------------
19 de Abril de 2021 - Versão 357.02
Notas da Versão - 357.02
Simplificação do eSocial
Com a aguardada simplificação do eSocial e a entrada do grupo 3 para a terceira fase, está sendo necessário executar diversas alterações no sistema de folha de pagamento.
Alguns eventos deixarão de ser transmitidos a partir do uso do layout simplificado e alguns outros sofrerão alterações.
Todas as empresas que não possuem data de “Fim de Atividade”, “Fim de Atividade no Escritório Contábil”, "Empresa Inativa" ou que não possuam seleção já efetuada da terceira fase serão selecionadas para transmitir a terceira fase a partir de “01/05/2021”.
A transmissão começará apenas no dia 10/05/2021, porém todos os eventos referentes a terceira fase serão gerados a partir do dia 01/05/2021.
Transmissão Automática
Uma grande função que foi inserida nessa versão será a possibilidade de maximizar a automação na transmissão de eventos ao eSocial. Para tal, foi criado uma funcionalidade no qual após se criar um evento que deveria ser transmitido ao eSocial, o usuário pode escolher se deseja transmitir automaticamente ou deixar o evento ir para auditoria para poder transmitir depois.
Para definir a opção desejada, vá em “Utilitários” > “Parâmetros do Sistema”.
Na aba “Configuração do Sistema” > “eSocial” irá preencher uma das opções de “Transmissão Automática de Eventos”.
A opção de “Transmitir automaticamente” irá permitir ao sistema transmitir o evento para eSocial assim que o mesmo for gerado.
A opção “Não transmitir automaticamente” irá manter o sistema como ele atualmente está sempre gerando os eventos para a auditoria, de modo que será decidido pelo usuário quando deseja transmitir.
A opção “Perguntar antes” irá gerar uma tela perguntando se o usuário deseja ou não transmitir o evento naquele momento.
Cadastro da Empresa
No cadastro da empresa foram inseridos 2 novos campos, o “ME ou EPP – Acesso Módulo Simplificado” e a “Versão do Layout”.
No caso da opção de acesso ao módulo simplificado, o mesmo trará a opção de marcar para transmitir ao site "simplificado" ou para o "tradicional". Haverá ainda a opção de "Não Informar", o que por padrão irá utilizar o site "tradicional".
A opção de “Versão do Layout” indicará a versão de transmissão para o eSocial. Inicialmente será mantido na “Versão 2.5” e ao decorrer da simplificação será alterado para “Versão 1.0 Simplificado”.
Outra observação importante acerca do cadastro da empresa seria no campo “Opção de Tributação Produtor Rural”, no qual deve ser preenchido para toda empresa de produtor rural.
Cadastro do Estabelecimento
No cadastro do estabelecimento foi inserido o campo “Tipo de Inscrição do Estabelecimento” no qual deverá ser preenchido com o tipo de inscrição daquele estabelecimento.
Admissão Preliminar
A admissão preliminar (S-2190) foi um dos eventos que sofreram mudanças.
O caminho para gerar a admissão preliminar continua o mesmo, “Arquivos” > “Funcionários” > “Admissão Preliminar”.
Na tela da Admissão Preliminar, clique em “Inserir”
Antes eram transmitidos apenas alguns dados, porém com a simplificação do eSocial e retirada de alguns eventos, o S-2190 agora irá ser preenchido com alguns dados adicionais aos quais não dependem de documentos adicionais do funcionário, apenas do trabalho ao qual irá assumir na empresa, como “Valor do Salário”, “Categoria”, “Cargo” e outros.
Cadastro de Funcionário
No “Cadastro do Funcionário”, na aba “Horário de Trabalho” foi inserido o campo de “Descrição da Jornada”, no qual deverá ser descrito a jornada de trabalho do funcionário.
Caso o campo não seja preenchido, a Folha de Pagamento irá automaticamente enviar a informação com a descrição dos horários para conseguir transmitir os eventos S-2200 e S-2206.
Afastamento
A tela de geração de afastamento foi divido em duas partes, o “Lançamento de Saída” e o “Lançamento de Retorno”.
O caminho para o afastamento continua o mesmo, tendo apenas o acréscimo das duas partes:
“Arquivos” > “Funcionários” > “Afastamento”.
Na tela de “Lançamento de Saída” será preenchido a saída do funcionário.
No caso de afastamentos iguais ou inferiores a 15 dias, será preenchido os campos para a saída e retorno de funcionário, seguindo o padrão já feito até o presente momento.
No caso de afastamentos superiores a 15 dias, será preenchido apenas os campos referentes à saída do funcionário, ou seja, todos os campos necessários com exceção dos campos “Último dia do Afastamento” e “Código de Retorno”.
Na tela de “Lançamento de Retorno” será efetuada o preenchimento do “Último dia do Afastamento” e “Código de Retorno”. Estes campos irão representar o retorno do funcionário e com isso gerar o evento S-2230 de retorno para o mesmo.
Treinamento
O evento referente ao “Treinamento” será transmitido à partir do evento S-2200 quando feito antes da transmissão da admissão e posterior a isso será enviado no evento S-2206.
O treinamento do funcionário será encontrado em “Arquivos” > “Funcionários” > “Treinamento”.
Na tela de Treinamento clique em “<F2> Novo” para criar um novo treinamento.
O preenchimento será bem simples, tendo os campos de “Data de Treinamento”, “Observação” (no qual poderá ser descrito o treinamento em poucas palavras) e o “Tipo de Treinamento”.
Ao clicar em “Fechar” será lançado o treinamento.
Ajustes internos do sistema
Foram realizados alguns ajustes internos e melhorias no sistema
------------------------------------------------
15 de Março de 2021 - Versão 355.02
Notas da Versão - 355.02
RAIS
Ajustado o layout para a RAIS 2021.
Admissão sem gerar eventos para o eSocial
Quando existir a necessidade de gerar alguma admissão na qual o funcionário ou sócio já tenha sido devidamente transmitido ao eSocial, basta marcar a função “Funcionário(a) com cadastro enviado ao eSocial por outra Contabilidade (Não gerar evento S-2200)”. Feito tal marcação, o sistema irá entender que o funcionário/Sócio já foi transmitido ao eSocial e com isso não irá gerar o respectivo evento de S-2200 ou S-2300, porém marcará tal funcionário como apto a qualquer outra transmissão que seja necessária para o eSocial.
Impressão coletiva do recibo de férias
Foi criada uma funcionalidade para fazer a impressão de diversos recibos de férias de uma só vez.
Para utilizar a função, vá em “Relatórios” > “Recibo de Férias”.
Na tela de impressão, selecione o estabelecimento e depois os funcionários ao qual deseja imprimir.
No canto inferior da tela possuí as opções para definir como deseja imprimir, podendo escolher para impressão o recibo de férias e/ou o aviso de férias, além do número de vias.
Feito as devidas marcações, clique em “Imprimir”.
Filtro para estado da empresa
Implementado um filtro no qual será possível separar as empresas por seu atual estado dentro do escritório contábil, seja a empresa “Ativa”, “Inativa”, com “Fim das Atividades” ou com “Fim das Atividades no Escritório Contábil”.
Geração de Fechamento (S-1299) para empresa Inativa
Para gerar o evento S-1299 de uma empresa inativa, basta entrar no “Cadastro da Empresa”, na aba “Outras Informações” e fazer a marcação do campo “Selecionar empresa como Inativa – Gerar Evento S-1299”.
Para tal, a empresa deve estar selecionada para transmissão da 3ªfase e então ao fechar o cadastro da empresa irá aparecer uma nova janela pedindo a confirmação sobre a geração do evento S-1299. Clique em “Sim”.
Irá abrir então a janela de geração do evento das “Empresas sem Movimento”. Clique em “Processar”.
Por último, irá aparecer a janela informativa do sistema que indica como fazer a transmissão do fechamento.
Gerado o evento S-1299 de inatividade, vá em “eSocial” > “Fechamento dos Eventos” e transmita o evento S-1299.
Relatório de funcionários com aviso prévio
Implementado um relatório para constar os funcionários com aviso prévio.
Para utilização de tal relatório vá em “Relatórios” > “Operacional” > “Consulta Funcionário Com Aviso Prévio”.
Selecione o “Período” com as datas de “Início” e “Final” que deseja verificar, o “Estabelecimento” e clique em “Consultar”.
Irá aparecer na tela os funcionários e algumas informações das rescisões dos mesmos de acordo com o período e estabelecimento preenchido.
Caso deseje imprimir tal tabela, clique em “Imprimir”.
Integração com a Contabilidade
Corrigida diversas situações internas em relação a integração e adicionado a separação de importação dos itens de Décimo Terceiro.
No “Cadastro do Estabelecimento”, na aba “Contabilidade”, terá os itens separados para a exportação de décimo terceiro 1ªparcela e 2ªparcela.
Relatório “Exportar Admissão Para Ponto Eletrônico”
Foi adicionado um novo layout para o relatório “Exportar Admissão Para Ponto Eletrônico”.
Para acessar a exportação, vá em "Relatórios" > "Admissão" > "Exportar Admissão para Ponto Eletrônico".
Na tela de exportação no canto inferior esquerdo poderá ver o "Layout" - "Versão 2", no qual foram adicionados os campos : "Código", "Descrição Lotação", "CTPS" e "Série".
Ajustes internos do sistema
Foram realizados alguns ajustes internos e melhorias no sistema
------------------------------------------------
22 de Fevereiro de 2021 - Versão 354.01
Notas da Versão - 354.01
Relatório LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)
Inserida a opção de “Tipo de Registro” para separação entre funcionários ativos, inativos ou com a opção para aparecer ambos os tipos de funcionário.
Relatório de Conferência FGTS
Foi inserido no sistema um relatório para a conferência do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço após a transmissão do evento S-1200 da respectiva competência ao eSocial. Seu acesso será feito por meio do caminho “eSocial” > “Conferência Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.
Este relatório será semelhante ao atual relatório de conferência de INSS já existente no sistema.
Para a apuração dos valores, selecione a empresa desejada, o “Indicador de Apuração” e clique em “Processar”
Irá aparecer o “Total do FGTS Apurado” na parte superior da tela, com o primeiro valor descrevendo o total da folha de pagamento, o segundo o valor do eSocial e por ultimo a diferença entre ambos.
Será possível verificar a diferença pelos Funcionários, alterando para a aba Funcionários.
Relatório de Folha analítica
Foi inserida no relatório de folha analítica uma opção de separação dos dados pelo tipo do recibo de pagamento.
Essa opção será preenchida na parte inferior da tela no campo “Identificação dos Recibos para Impressão”.
Marque as opções que deseja que apareça no relatório e então clique em “Processar”.
Ajustes internos do sistema
Foram realizados alguns ajustes internos e melhorias no sistema
------------------------------------------------
27 de Janeiro de 2021 - Versão 352.03
Notas da Versão - 352.03
Dirf 2021
Ajustado o layout para a Dirf 2021
Contribuições previdenciárias sobre salário maternidade
Ajustado o cálculo das contribuições previdenciárias sobre o salário maternidade de acordo com as mudanças na legislação
Contribuições previdenciárias sobre auxílio enfermidade
Criada opção para definir se a base de salário do período de auxílio enfermidade do funcionário será ou não utilizada para o cálculo das contribuições previdenciárias. A opção está disponível na tela de lançamento de afastamento do funcionário
Integração guias Folha x CTB
Adicionada opção para fazer a exportação das guias da folha de pagamento para o sistema de contabilidade.
Ao fazer a exportação dos lançamentos para a contabilidade, caso deseje fazer a exportação dos lançamentos das guias da folha de pagamento para o controle de guias da contabilidade, basta selecionar a opção "Lançamentos das Guias" na tela de exportação
Ajustes internos do sistema
------------------------------------------------
 |
Obs: “Estes dados são meramente ilustrativos, podendo ou não estarem condizentes ao período escolhido e serão usados para exemplificar como serão feitos os lançamentos. Aconselhamos ao usuário que pesquise os valores atuais e sua veracidade nos órgãos competentes, para assim efetuar o devido lançamento com seus respectivos valores.” |
------------------------------------------------
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.