Importação do Trabalhador Sem Vínculo – Data C Sistemas

Geração do Arquivo

O arquivo deve ser gerado seguindo as instruções do Layout que esta disponível no link abaixo:

Exemplo

Exemplo de arquivo gerado utilizando o layout acima:

A|37028328000126|72597140261|12011313858|EXEMPLO FUNCIONARIO|M|1|2|09|28051991|3169901|105|105|NOME DA MAE|NOME DO PAI|R|NOME DA RUA|1||CENTRO|36500032|3169901|731|26042017||||||||||||||||||||||||||225270
B|72597140261|03|EXEMPLO DEPENDENTE|13052015|30747870586|S|S|N
C|72597140261|201908|201909|05092019|1|9999|37028328000126|37028328000126|2|500000|42234|500000|88736|500000|150970|18959
D|9999|100|SERVICOS DE COOPERADO|500000
D|9999|200|PENSAO ALIMENTICIA|10000
D|9999|201|PLANO DE SAUDE|10000
D|9999|300|I.R.R.F.|88736
D|9999|301|INSS|42234
E|72597140261|97912632000163|EMPRESA MULTIPLOS VINCULOS|723|200000|220
F|72597140261|30747870586|9999|10000
G|66178104000107|123456|OP. PLANO DE SAUDE|72597140261|5000
H|66178104000107|123456|OP. PLANO DE SAUDE|72597140261|30747870586|5000

Importação do Trabalhador Sem Vínculo

Após o arquivo com os lançamentos ter sido gerado seguindo o layout disponibilizado pela Data C, para fazer a importação o usuário deve ir em “Recibo de Pagamento” e clicar em “Importar Trabalhador Sem Vínculo”.

Na tela seguinte, selecionar o estabelecimento e clicar no ícone “” para selecionar o caminho do arquivo e logo em seguida clicar em “Carregar Arquivo”.

Para dar continuidade o usuário deve definir qual a função, cargo e lotação dos trabalhadores importados no arquivo.

Caso a função, cargo e lotação sejam sempre as mesmas, o usuário pode colocar estas informações no cadastro da empresa na aba “Outras Informações”.

Na tela de importação do arquivo, na aba “Eventos”, o usuário deve vincular os eventos que foram importados no arquivo aos eventos da folha de pagamento.

Depois que todas as informações foram inseridas e não havendo nenhum erro de layout ao carregar o arquivo, o usuário deve clicar no botão “Importar” para assim realizar a importação das informações para a folha de pagamento.

Caso haja alguma inconsistência no layout do arquivo, o botão “Importar” ficará desabilitado.

Para visualizar os recibos importados, o usuário deve ir em “Recibo de Pagamento” e clicar em “Mensal por Estabelecimento”.

Na próxima tela, o usuário deve selecionar o estabelecimento, e no campo “Tipo de Registro” selecionar a opção “Cooperado”.

Após selecionada a opção acima, o registro será exibido conforme a tela abaixo:

Ao dar um duplo clique no nome do trabalhador ou clicar no botão “Recibo de Pagamento”, o recibo será exibido conforme a imagem abaixo: