Rejeição 531 – Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

Causa

1 – O erro ocorre quando o CST/CSOSN de ICMS informado não está de acordo com a operação;

Exemplo: Fez um pedido de venda com CST/CSOSN 040 (NACIONAL ISENTA) e colocou 18% de ICMS, dessa forma será calculado o valor da BC ICMS e o valor do ICMS, e quando for transmitir irá gerar a rejeição 531.

2 – Foi informado um valor na BC ICMS e no somatório desses campos, de todos os itens, o resultado não confere;

Exemplo: Fez um pedido com dois itens e no primeiro item o campo BC ICMS está com o valor de R$15,00, no segundo item o campo BC ICMS está com o valor de R$5,00. Na hora de faturar, o valor total da BC ICMS saiu com R$15,00, em vez de R$20,00, com isso, a NF-e será rejeitada pelo código 531.

Como resolver

• Entrar no grupo tributário do item, na parte do G.T. Estadual, e mudar o CST ou tirar a porcentagem de ICMS.

->Vendas – Arquivo – Produto – Grupo Tributário

OBS: Caso a empresa use o MVA/UF, entrar na parte indicada e corrigir as informações.

• Entrar no pedido e corrigir os valores da BC ICMS dos itens, observando se o CST e CFOP estão corretos.