Cadastro de Empresa – Data C Sistemas

Para cadastrar uma empresa, clique em Cadastros e depois na coluna Cadastro Gerais, clique em Empresa.

Para incluir um novo cadastro, clique em Incluir, ou para fazer uma alteração, busque a empresa desejada através da barra de pesquisa e clique no ícone lápis.

Preencha os campos com os dados cadastrais da empresa.

Clique sobre o campo Indicador Insc. Estadual para marcar o indicador correto.

Informações de Faturamento

Para configurar as informações para emissão de documentos fiscais, clique em Informações de Faturamento.

Clique sobre o campo Código do Regime Tributário, para selecionar o regimento da empresa.

Clique em NF-e Tipo de Ambiente, e selecione o ambiente desejado. (Produção para emitir documentos fiscais com validade jurídica. Homologação deve ser usado para testes e só deve ser usado antes de habilitar Produção)

E informe a Sigla WebService. (Sigla do servidor de autorização da Receita, de acordo com o Estado do Emissor)

Para emissão de NFC-e (Modelo 65), será necessário preencher os campos Ident. CSC e NFC-e/CSC, essas informações são obtidas quando a contabilidade habilita a empresa para emitir NFC-e.

Os campos Pessoa padrão para venda a consumidor e Operação padrão NFC-e devem ser informados caso o cliente use o Stella PDV, eles são usados para preenchimento automático da operação e do cliente Consumidor não identificado.

Se a empresa possuir acesso ao Módulo Estoque, é necessário configurar o sistema para que os documentos fiscais emitidos, movimentem o estoque.

Para isso, marque o checkbox Integrar com serviço de estoque, e clique em Salvar.

Bloqueio de Estoque

Para bloquear a venda de produtos que não possuam estoque suficiente, marque o checkbox Bloquear fechar NF com estoque insuficiente.

O bloqueio será feito ao fechar o pedido de venda. Caso algum produto não possua estoque, ao tentar fechar o pedido, será exibido uma mensagem informando o produto e o pedido não será fechado até ter apenas produtos com estoque.

Marque a empresa como Ativo, e clique em Salvar.

Certificado Digital

Para configurar o certificado, dentro do cadastro da Empresa, clique no botão Certificado digital.

Digite a senha do certificado, clique em Carregar arquivo do certificado, selecione o arquivo e depois clique em Salvar.

Informações de Compras

Se a empresa possuir acesso ao Módulo Estoque, é necessário configurar o sistema para as entradas de notas fiscais movimentarem o estoque.

Para fazer essa configuração, dentro do cadastro da Empresa, clique no botão Informações de Compras.

Marque o checkbox Integrar com serviço de estoque, e clique em Salvar.

Manifestação Destinatário

A manifestação do destinatário permite ao destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) manifestar-se sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Além disso, essa ferramenta permite ao sistema buscar todas as NF-e que foram emitidas para a sua empresa, essa busca é feita automaticamente pelo sistema, a cada 2 horas. Vale destacar que a receita só permite fazer uma consulta a cada 1 hora.

Para configurar a Manifestação, dentro do cadastro da Empresa, clique no botão Informações de Compras.

No campo NF-e Tipo de Ambiente, selecione 1- Produção, e preencha o campo Sigla WebService (Sigla do servidor de autorização da Receita, de acordo com o Estado do Emissor).

Marque o checkbox Consulta ativada para distribuição DF-e, preencha o campo Último NSU com números 0 (zeros) e clique em Salvar.

Informações de MDFe

Para configurar o MDFe, dentro do cadastro da Empresa, clique no botão Informações de MDFe.

Selecione o Tipo de Emitente, o Tipo de Ambiente (Produção para emitir documentos fiscais com validade jurídica. Homologação deve ser usado para testes e só deve ser usado antes de habilitar Produção) e informe o número da Série que deseja utilizar.

Se a empresa for uma Transportadora, é necessário informar o Tipo do transportador e o RNTRC.

Caso a empresa utilize o Gestão, clique em Conexão Data C Gestão.

Clique em Importar conexão do DbxConnection.

Selecione o arquivo dbxconnections.ini na pasta Gestão, e clique em Abrir.

Clique em Salvar.

Seguro Padrão

Quando se configura um seguro padrão, todos os novos MDF-e que forem incluídos, já serão preenchidos com as informações do seguro automaticamente, sendo necessário apenas informar o número da Averbação.

Para configurar o Seguro Padrão, clique em Informações de seguro padrão.

Selecione o Responsável.

Preencha as demais informações, e clique em Salvar.

Caso a seguradora for a Averbe Porto, é possível configurar para fazer a averbação direto do sistema. Para isso informe o usuário e senha da Averbe Porto.